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索 引 号: XM03901-0500-2019-01933 文    号:
发布机构: 灌口镇 发文日期: 2019-08-28
名    称: 2018年度厦门市集美区灌口镇人民政府部门决算
摘    要:
主 题 词:

2018年度厦门市集美区灌口镇人民政府部门决算

时间: 2019-08-28 00:00 阅读人数:

  目 录

  第一部分 部门概况 ................................4

  一、部门主要职责 .................................2

  二、部门决算单位基本情况 .........................6

  三、部门主要工作总结..............................7

  第二部分 2018年度部门决算表 ......................7

  一、收入支出决算总表 ..............................7

  二、收入决算表 ............................ .......7

  三、支出决算表 ....................................7

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................7

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................7

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................7

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............7

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........7

  九、部门决算相关信息统计表...........................8

  十、政府采购情况表..................................8

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 ................8

  一、收入支出决算总体情况说明 ......................8

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........9

  三、政府性基金支出决算情况说明 ...................17

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......18

  五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明.....18

  六、预算绩效情况说明..............................19

  七、其他重要事项情况说明..........................20

  第四部分 名词解释 ...............................20

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  灌口镇人民政府的主要职责是:

  (一)政治职能

  ⑴贯彻执行党的路线、方针、政策;贯彻执行上级政府的决议、命令;执行同级党委的决定和同?#24230;?#27665;代表大会的决议。

  ⑵协同有关部门做好本镇政法工作,全面推进依法治镇,坚持依法行政,维护社会秩序,保护公民、法人和其他社会组织的合法权益;履行法律法规规定的其他政治职责。

  ⑶领导本级政府机关的行政工作和所属事业单位,积极协调上级机关驻镇机构开?#26500;?#20316;,负责本镇行政监察和效能建设工作。

  ⑷加强村级组织建设,指导、支持、帮助村民委员会开?#26500;?#20316;。

  (二)经济职能

  ⑴编制并执行本级财政预算;根据本地?#23548;?#21644;上级政府与部门的规划,编制并执行本级经济发?#26500;?#21010;。

  ⑵培育和发展本行政区域市场体系,充分发挥市场在资源配置中的基础性作用;积极实施项目带动战略;引导本行政区域产业结构优化升级;负责本地市场监管工作,维护正常的市场经济秩序;培育与扶持涉农中介组织的发展,为农村经济的发展创造良好的外部环?#22330;?/p>

  ⑶根据上级规划和本行政区域?#23548;剩?#32452;织编制和修订镇总体规划、土地使用规划等,做好本行政区域的基础建设;协同有关部门做好镇村建设与农业环?#22330;?#29983;态环境保护等方面的协调工作。

  ⑷配合上级有关部门做好辖区内动物疫病防控和安全生产方面的工作。

  (三)社会职能

  ⑴根据本地?#23548;剩?#32534;制并执行本级社会事业发?#26500;?#21010;。

  ⑵配合上级有关部门完善社会保障和民政工作;会同上级有关部门做好本行政区域农村卫生和医疗保障工作;负责辖区内人口与计划生育工作。

  ⑶配合和协同上级有关部门做好九年制义务教育;负责做好辖区内群众性文化、体育活动等,积极推进社会主义精神文明建设。

  ⑷协同有关部门做好本行政区域资源与环境保护等方面的工作。

  ⑸建立健全突发?#24405;?#30340;应对机制,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  (四)其他职能

  ⑴办理上?#24230;?#27665;政府交办的其他事项。

  ⑵履行法律法规规定的其他职责。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,灌口镇包括1个行政机关及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

灌口镇人民政府

  一般公共预算

  35

  32

灌口镇综合服务中心

  一般公共预算

  39

  38

  三、部门主要工作总结

  2018年,灌口镇主要任务是:实现工业产值270亿元,固定资产投资75亿元,财政总收入13.5亿元,镇级财政收入1.77亿元,实现农民人均可支配收入突破2万元。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)坚持项目带动,产业发展凸显活力

  先进制造业?#27426;?#22766;大。

  ?#25191;?#26381;务?#23548;?#24555;提升。

  乡村振兴战略稳步实施。

  (二)坚?#20013;?#21516;发展,城乡建设彰显魅力

  征地拆迁全力攻坚。

  公共配?#22766;中?#23436;善。

  城市管理稳?#25945;?#21319;。

  环境整治扎实推进。

  (三)坚?#27835;市?#20110;民,民生福祉?#27426;显?#36827;

  社会服务保障?#20013;?#23436;善。

  社会综合治理成效显著。

  社会各项事?#23548;?#24555;发展。

  (四)坚持?#39029;?#23653;职,政府建设?#20013;?#21152;强

  效能建设显著提升。

  依法行政全面落实。

  政风建设?#27426;?#28145;化。

  一年来,灌口镇?#20061;?#20799;童、民族宗教、外事侨务、人民武装、关工委等各项工作都取得了新的发展。同时,扎实做好与甘肃省临夏回族自治州和政县?#24405;?#38598;乡及三明市清流县里田乡的对口支援帮扶工作。

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  见附件,下同

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 部门决算相关信息统计表

  十、 政府采购情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年灌口镇年初结转和结余6846万元,本年收入34189.45万元,本年支出36890.95万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余4144.51万元。

  (一)2018年收入34189.45万元,比2017年决算数增加8263万元,增长31.87%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入25637.24万元,其中政府性基金1051.48万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入8552.21万元。

  (二)2018年支出36890.95万元,比2017年决算数增加14468万元,增长64.52%,具体情况如下:

  1.基本支出2635.35万元。其中,人员支出2426.1万元,公用支出209.25万元。

  2.项目支出34256万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出27996.58万元,比上年决算数增加5840万元,增长26.36%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2010102一般行政管理事务2.75万元,较上年决算数减少4.94万元,下降64.24%。主要原因是本年人大无?#24067;?#24314;设支出,人大会议材料费用减少。

  (二)2010301行政运行1237万元,较上年决算数增加1237万元。主要原因是列支科目调整,新增该支出科目。

  (三)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1090万元,较上年决算数减少858万元,下降44.04%。主要原因是列支科目调整,部分支出调整到第(二)项。

  (四)2010502一般行政管理事务49万元,较上年决算数增加16万元,增长17.9%。主要原因是本年新增全国经济普查费用。

  (五)2010599其他统计信息事务支出0万元,较上年决算数减少20.58万元,下降100%。主要原因是本年未开展农业普查。

  (六)2010699其他财政事务支出29.97万元,较上年决算数增加9.84万元,增长48.86%。主要原因是本年新增绩效管理费用。

  (七)2010708协税护税65.5万元,较上年决算数增加29.85万元,增长83.73%。主要原因是本年消费维权经费在该科目支出。

  (八)2011308招商引资0万元,较上年决算数减少10万元,下降100%。主要原因是政策变动取消该项支出。

  (九)2012902一般行政管理事务2.82万元,较上年决算数减少5.66万元,下降66.71%。主要原因是2017年开展了志愿服务及团员普查,本年未开展,相关支出减少。

  (十)2013299其他组织事务支出26.4万元,较上年决算数增加10.92万元,增长70.16%。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (十一)2013302一般行政管理事务0万元,较上年决算数减少250万元,下降100%。主要原因是列支科目调整,本年在文化支出列支。

  (十二)2013402一般行政管理事务45.63万元,较上年决算数增加8.05万元,增长21.43%。主要原因是本年新增网络系统建设支出。

  (十三)2013602一般行政管理事务170.12万元,较上年决算数增加8.26万元,增长5.1%。主要原因是党群活动建设经费补助增长。

  (十四)2013699其他共产党事务支出0万元,较上年决算数减少6.48万元,下降100%。主要原因是列支科目调整,本年在第(十三)项列支。

  (十五)2019999其他一般公共服务支出0万元,较上年决算数减少240.45万元,下降100%。主要原因是该科目款项为以前年度结转,已在2017年支出,本年未安排该科目支出。

  (十六)2039901其他国防支出10.34万元,较上年决算数减少5.27万元,下降33.76%。主要原因是本年较上年减少了金砖会议民兵安保服装费。

  (十七)2040202一般行政管理事务5.58万元,较上年决算数增加5.58万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (十八)2049901其他公共安全支出0万元,较上年决算数减少3.53万元,下降100%。主要原因是该科目款项为以前年度结转,已在2017年支出,本年未安排该科目支出。

  (十九)2050299其他普通教育支出220.88万元,较上年决算数增加95.41万元,增长76.04%。主要原因是加大了对中小学的教育扶持。。

  (二十)2069999其他科学?#38469;?#25903;出444.82万元,较上年决算数增加138.72万元,增长45.32%。主要原因是本年新增铁?#36153;?#32447;视?#23548;?#25511;服务费130万元。

  (二十一)2070199其他文化支出848.17万元,较上年决算数增加352.06万元,增长70.96%。主要原因是加大了对文体活动的?#24230;?#20197;及宣传在该科目列支。

  (二十二)2079999其他文化体育与传?#34903;?#20986;3.4万元,较上年决算数增加3.4万元。主要原因是该科目款项为以前年度结转上级专项资金。

  (二十三)2080205老龄事务8.88万元,较上年决算数增加8.88万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (二十四)2080299其他民政管理事务支出593.86万元,较上年决算数增加1.56万元,增长0.26%。

  (二十五)2080501归口管理的行政单位离退休1.1万元,较上年决算数增加1.1万元。主要原因是列支科目调整。

  (二十六)2080502事业单位离退休16.84万元,较上年决算数增加4.01万元,增长31.28%。主要原因是事业退休人员退休待遇提高。

  (二十七)2080505机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出141.75万元,较上年决算数增加10.97万元,增长8.39%。主要原因是机关事业单位基本养老保险提高。

  (二十八)2080599其他行政事业单位离退休支出108.75万元,较上年决算数增加65.71万元,增长152.71%。主要原因是本年新增退休人员?#21171;?#25242;恤费及退休人员退休工资提高。

  (二十九)2080799其他就业补助支出0万元,较上年决算数减少7.18万元,下降100%。主要原因是该项支出调整到其他科目列支。

  (三十)2080805义务兵优待19.05万元,较上年决算数减少3.38万元,下降15.07%。主要原因是该款项为上级专项资金,因人数差异导致下拨资金减少。

  (三十一)2080901退役士兵安置90.25万元,较上年决算数增加90.25万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (三十二)2081105残疾人就业和扶贫20.69万元,较上年决算数减少17.95万元,下降46.46%。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (三十三)2081107残疾人生活和护理?#22266;?43.71万元,较上年决算数增加67.31万元,增长17.88%。主要原因是?#22266;?#26631;准提高及人数差异。

  (三十四)2081502地方自然灾害生活补助0万元,较上年决算数减少67.61万元,下降100%。主要原因是上年支出为莫兰蒂台风灾后重建及生活补助,该支出已于上年完成。

  (三十五)2081901城市最低生活保障金支出24.2万元,较上年决算数增加12.54万元,增长107.48%。主要原因是城市低保标准提高及人数差异。

  (三十六)2081902农村最低生活保障金支出191.25万元,较上年决算数减少37.25万元,下降16.3%。主要原因是人数差异。

  (三十七)2082001临时救助支出6万元,较上年决算数增加6万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (三十八)2082501其他城市生活救助1.53万元,较上年决算数增加1.53万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (三十九)2089901其他社会保障和就业支出419.27万元,较上年决算数减少51.43万元,下降10.93%。主要原因是本年未支付50万元的失地贷款保障金。

  (四十)2100799其他计划生育事务支出47.19万元,较上年决算数减少1.76万元,下降3.6%。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (四十一)2101101行政单位医疗22.28万元,较上年决算数增加22.28万元。主要原因是列支科目调整。

  (四十二)2101102事业单位医疗29.33万元,较上年决算数增加29.33万元。主要原因是列支科目调整。

  (四十三)2101103公务员医疗补助12.99万元,较上年决算数增加12.99万元。主要原因是列支科目调整。

  (四十四)2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助0万元,较上年决算数减少616.54万元,下降100%。主要原因是列支科目调整。

  (四十五)2109901其他医疗卫生与计划生育支出1347.63万元,较上年决算数增加491.14万元,增长57.34%。主要原因是本年度城乡医疗保险补助款320.36万元调整至本科目支出。

  (四十六)2110102一般行政管理事务88.02万元,较上年决算数增加25.23万元,增长40.18%。主要原因是本年环保排查支出有较大增长。

  (四十七)2110501森林管护0.95万元,较上年决算数增加0.95万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (四十八)2120104城管执法0.8万元,较上年决算数减少1.22万元,下降60.25%。主要原因是该款项为上年结转的上级专项资金。

  (四十九)2120199其他城乡社区管理事务支出4257.54万元,较上年决算数增加358.29万元,增长9.19%。主要原因是本单位人?#26412;?#36153;、购买服务人?#26412;?#36153;提高以及两违拆除补助支出。

  (五十)2120399其他城乡社区公?#37319;?#26045;支出433.64万元,较上年决算数减少75.19万元,下降14.78%。主要原因是本年该科目安排支出较上年减少。

  (五十一)2120501城乡社区环境卫生6302.34万元,较上年决算数增加3137.81万元,增长99.16%。主要原因是生活垃圾分类工作的开展及道路清扫保洁工作移交至厦门集美城发环卫有限公司包干导致费用增长。

  (五十二)2129999其他城乡社区支出2832.56万元,较上年决算数增加1293.9万元,增长84.09%。主要原因是村居换届选举工作的开展、社区建设?#24230;?#21152;大。

  (五十三)2130122农业生产支持?#22266;?.16万元,较上年决算数增加3.16万元,增长79.01%。主要原因是?#22266;?#20154;数增长。

  (五十四)2130126农村公益事业86万元,较上年决算数减少37.9万元,下降30.59%。主要原因是该款项为上级下拨专项资金。

  (五十五)2130152对高校毕业生到基层任职补助13.36万元,较上年决算数增加3.02万元,增长29.21%。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (五十六)2130199其他农业支出0万元,较上年决算数减少276.88万元,下降100%。主要原因是该款项系2017年莫兰蒂救灾专项资金。

  (五十七)2130209森林生态效益补偿73.01万元,较上年决算数减少73.04万元,下降50.01%。主要原因是2017年拨付2016、2017两年度补偿金,基数较大。

  (五十八)2130299其他林业支出0万元,较上年决算数减少3.49万元,下降100%。主要原因是调整到其他科目列支。

  (五十九)2130306水利工程运行与维护698.25万元,较上年决算数增加302.19万元,增长76.3%。主要原因是2017年度中小河流养护经费在本年支出。

  (六十)2130316农田水利80.58万元,较上年决算数增加80.58万元。主要原因是该项支出为以前年度专项资金。

  (六十一)2139999其他农林水支出3871.69万元,较上年决算数增加433.55万元,增长12.61%。主要原因是本年农村基础设施建设支出较上年增长。

  (六十二)2140106公?#36153;?#25252;11.51万元,较上年决算数增加11.51万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (六十三)2150699其他安全生产监管支出738.51万元,较上年决算数增加37.29万元,增长5.32%。主要原因是本年政府采购安装简易消防设施。

  (六十四)2150899其他支持中小企业发?#36141;?#31649;理支出459.29万元,较上年决算数增加6.77万元,增长1.5%。

  (六十五)2200111地质灾害防治96.18万元,较上年决算数增加96.18万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

  (六十六)2210105农村危房改造0万元,较上年决算数减少0.43万元,下降100%。主要原因是该款系结转的2016年莫兰蒂台风灾后一次性补助支出。

  (六十七)2299901其他支出145.7万元,较上年决算数增加5.95万元,增长4.25%。主要原因是本年对口帮扶经费增加。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  2018年度政府性基金支出197.9万元,比上年决算数减少68万元,下降25.56%,具体情况如下:

  (一)2120804农村基础设施建设支出74.9万元,较2017年决算数减少31.34万元,下降29.5%。主要原因是?#32654;?#25903;出为上级下拨专项资金。

  (二)2296003用于体育事业的彩票公益金支出123万元,较2017年决算数减少37万元,下降23.13%。主要原因是?#32654;?#25903;出为上级下拨专项资金。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2635.34万元,其中:

  (一)人?#26412;?#36153;2426.1万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、其他社会保?#36758;?#36153;、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租?#22266;?#36141;房?#22266;?#37319;暖?#22266;?#29289;业服务?#22266;?#20854;他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费209.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他?#26102;?#24615;支出。

  五、一般公共预算拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

  2018年度“三公?#26412;?#36153;一般公共预算拨款13.07万元,同比下降18.52%。具体情况如下:

  (一)因公出国(?#24120;?#36153;0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个。

  (二)公务用车购置及运行费13.07万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.07万元,主要用于公务用?#31561;加汀?#32500;修、保险等方面支出,年末公务用?#24403;?#26377;量5辆。与2017年相比,公务用车运行费下降16.7%,主要是:车辆维修费用下降。

  (三)公务接待费0万元。与2017年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:2018年无公务接待事项。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年162个项目实施绩效监控,主要包括农村基础设施建设经费、城乡医疗保险补助款、村居组织运转经费。

  共对2017年18个项目开展绩效自评,主要包括全民医保补助经费、农村基础设施建设经费、全镇高龄老人?#22266;?#32463;费。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2017项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村基础设施建设经费项目自评得分为95分,自评等次为优秀。全镇高龄老人?#22266;?#32463;费项目自评得分为92.5分,自评等次为优秀。全民医保补助经费项目自评得分为88.5分,自评等次为良好。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年度机关运行经费支出133.53万元,比上年决算数下降85.32%,主要是:上年项目支出实有资金结余772万元计入基本支出,上年决算时将其计入了机关运行经费,本年无该问题。

  (二)政府采购情况

  灌口镇2018年度政府采购支出总额2985.48万元,其中:政府采购货物支出145.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2839.93万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门?#28799;?#36710;辆43辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专?#23548;际?#29992;车6辆、其他用车31辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指镇级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因?#20984;?#26465;件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公?#26412;?#36153;:纳入镇级财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指镇级部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、本说明中的本年均指2018年,上年指2017年。

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